2017年深圳市社會科學(xué)院部門預(yù)算

  

 第一部分  部門概況

 

    一、主要職能

    深圳市社會科學(xué)院與深圳市社會科學(xué)聯(lián)合會合署辦公，是市委、市政府直屬的綜合性社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)，是黨和政府聯(lián)系廣大社會科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。主要職能是圍繞深圳市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展跟蹤研究和超前研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見；搜集經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展信息，掌握有關(guān)動態(tài)，分析研究經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展形勢，為政府宏觀調(diào)控提供信息和依據(jù)。同時，團(tuán)結(jié)和組織全市社會科學(xué)界和廣大社會科學(xué)工作者，充分發(fā)揮橋梁紐帶、組織協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)、宣傳普及職能，為繁榮發(fā)展深圳哲學(xué)社會科學(xué)事業(yè)，為深圳改革開放和率先基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化服務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

    市社會科學(xué)院本級編制數(shù) 37 人，實(shí)有人數(shù) 36人；退休16人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，2016年定編車1輛，2017年增加定編車2輛。實(shí)有定編車共3輛。

    三、2017年主要工作目標(biāo)

    市社會科學(xué)院2017年主要工作目標(biāo)包括：1.圍繞市委市政府中心工作，對我市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見；2.組織全市社會科學(xué)界和廣大社會科學(xué)工作者，開展課題研究、學(xué)術(shù)交流、社科普及、理論宣傳等工作；3.完成市委市政府交辦的其他工作。

 

 

 

第二部分  部門預(yù)算收支總體情況

 

    2017年市社會科學(xué)院部門預(yù)算收入2,375萬元，比2016年減少1,132萬元，減少32%，其中：財(cái)政預(yù)算撥款2,375萬元。

    2017年市社會科學(xué)院部門預(yù)算支出2,375萬元，比2016年減少1,132萬元，減少32%。其中：人員支出771萬元、公用支出97萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出151萬元、項(xiàng)目支出1,356萬元。

預(yù)算收支減少主要原因說明,深圳市文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)及宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目未納入部門預(yù)算管理。

 

第三部分  部門預(yù)算支出具體情況

 

    市社會科學(xué)院本級預(yù)算2,375萬元，包括人員支出771萬元、公用支出97萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出151萬元、項(xiàng)目支出1,356萬元。

    （一）人員支出771萬元，主要是在職人員工資福利支出。

    （二）公用支出97萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

    （三）對個人和家庭補(bǔ)助支出151萬元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)及住房改革支出等。

    （四）項(xiàng)目支出1,356萬元。具體包括：

    1.社會科學(xué)研究303萬元，主要用于圍繞市委市政府中心工作，對我市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見。

    2.學(xué)術(shù)交流及普及126萬元，主要用于組織全市社會科學(xué)界和廣大社會科學(xué)工作者，開展課題研究、學(xué)術(shù)交流、社科普及、理論宣傳等工作。

    3.社科十三五規(guī)劃課題918萬元。

    4.預(yù)算準(zhǔn)備金9萬元，主要用于年度預(yù)算執(zhí)行中臨時增加工作所需開支。

 

 

第四部分  政府采購預(yù)算情況

 

    2017年市社會科學(xué)院政府采購預(yù)算共計(jì)26萬元，其中包括2017年當(dāng)年政府采購項(xiàng)目指標(biāo)26萬元。

 

 

第五部分  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

 

    一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
    市社會科學(xué)院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為院本級。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說明
    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加8萬元。
    1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元。

    ⒉公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5萬元，比2016年增加0萬元。主要用于接待全國各省市社科院、社科聯(lián)系統(tǒng)兄弟單位來深學(xué)習(xí)交流。

    ⒊公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)12萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)12萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加8萬元。主要原因是2017年增加定編車2輛，共有定編車3輛，其費(fèi)用開支主要用于車輛維修、保險(xiǎn)、油費(fèi)及停車路費(fèi)等。

 

 

第六部分  部門預(yù)算績效管理情況

 

    一、實(shí)施部門預(yù)算績效管理的單位范圍

    市社會科學(xué)院實(shí)施部門預(yù)算績效管理的單位范圍為院本級。

    二、實(shí)施部門預(yù)算績效管理的項(xiàng)目情況及工作要求

    2017年市社會科學(xué)院共1個預(yù)算項(xiàng)目納入部門預(yù)算績效管理和編制預(yù)算績效目標(biāo)（具體見附表）。相關(guān)項(xiàng)目在年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項(xiàng)目完成后，需于次年3月底前開展預(yù)算績效自評或績效評價，形成績效報(bào)告報(bào)送財(cái)政部門備案。財(cái)政部門結(jié)合實(shí)際情況，選取部分項(xiàng)目或單位實(shí)施重點(diǎn)績效評價。

 

第七部分  其他需要說明情況

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年市社會科學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46.84萬元，比2016年預(yù)算增加2.88萬元，增加7%。主要原因是人員增加。

二、其他

本單位無政府性基金預(yù)算支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出和上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算。

三、名詞解釋

科學(xué)技術(shù)支出:是指用于科學(xué)技術(shù)方面的研究和管理事務(wù)方面的支出。