深圳市社會科學院2016年部門預算
日期：2016-03-11 來源：深圳市社會科學院
2016年深圳市社會科學院部門預算草案
本預算草案根據(jù)《中華人民共和國預算法》、我部門的職能和主要工作任務編制。草案所列內(nèi)容準確真實完整，依法接受市人民代表大會審查監(jiān)督。
第一部分 部門概況
一、主要職能
深圳市社會科學院與深圳市社會科學聯(lián)合會合署辦公，是市委、市政府直屬的綜合性社會科學研究機構(gòu)，是黨和政府聯(lián)系廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶。主要職能是圍繞深圳市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展跟蹤研究和超前研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見；搜集經(jīng)濟和社會發(fā)展信息，掌握有關動態(tài)，分析研究經(jīng)濟和社會發(fā)展形勢，為政府宏觀調(diào)控提供信息和依據(jù)。同時，團結(jié)和組織全市社會科學界和廣大社會科學工作者，充分發(fā)揮橋梁紐帶、組織協(xié)調(diào)、咨詢服務、宣傳普及職能，為繁榮發(fā)展深圳哲學社會科學事業(yè)，為深圳改革開放和率先基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化服務。
二、機構(gòu)編制及交通工具情況
市社會科學院本級編制數(shù) 37 人，實有人數(shù) 34人；退休16人。已實行公務用車改革，實有車輛1輛，包括定編車輛1輛。
三、2016年主要工作目標
市社會科學院2016年主要工作目標包括：1. 圍繞市委市政府中心工作，對我市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見； 2.組織全市社會科學界和廣大社會科學工作者，開展課題研究、學術交流、社科普及、理論宣傳等工作；3.完成市委市政府交辦的其他工作。
第二部分 部門預算收支總體情況
2016年市社會科學院部門預算收入3,507 萬元，比2015年增加1,841萬元，增長110%，其中：財政預算撥款3,507萬元。
2016年市社會科學院部門預算支出3,507萬元，比2015年增加1,841萬元，增長110%。其中：人員支出755萬元、公用支出115萬元、對個人和家庭的補助支出137萬元、項目支出2,500萬元。
預算收支增加主要原因說明：1.人員的調(diào)入及工資的正常晉升；2. 宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項基金納入部門預算管理。
第三部分 部門預算支出具體情況
市社會科學院本級預算3,507萬元，包括人員支出755萬元、公用支出115萬元、對個人和家庭的補助支出137萬元、項目支出2,500萬元
（一）人員支出755萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出115萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經(jīng)費等公用經(jīng)費。
（三）對個人和家庭補助支出137萬元，主要是離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。
（四）項目支出2,500萬元，具體包括：
1.社會科學研究293萬元，主要用于圍繞市委市政府中心工作，對我市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見。
2.學術交流及普及137萬元，主要用于組織全市社會科學界和廣大社會科學工作者，開展課題研究、學術交流、社科普及、理論宣傳等工作。
3.預算準備金10萬元，主要用于年度預算執(zhí)行中臨時增加工作所需開支。
4.財政專項資金項目2,060萬元，主要用于市文化事業(yè)建設費及宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金安排的各項工作。
第四部分 政府采購預算情況
2016年市社會科學院政府采購預算共計17萬元，其中包括2016年當年政府采購項目指標17萬元。
第五部分 “三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
一、“三公”經(jīng)費的單位范圍
市社會科學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為院本級。
二、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算9萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加0萬元。
1.因公出國（境）費用。2016年預算數(shù)0萬元。
⒉公務接待費。2016年預算數(shù)5萬元，比2015年增加0萬元。主要用于接待全國各省市社科院、社科聯(lián)系統(tǒng)兄弟單位來深學習交流。
⒊公務用車購置和運行維護費。2016年預算數(shù)4萬元，其中公務用車運行維護費2016年預算數(shù)4萬元，比2015年預算數(shù)增加0萬元。定編車輛一輛，其費用開支主要用于車輛維修、保險、油費及停車路費等。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
市社會科學院實施部門預算績效管理的單位范圍為院本級。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2016年市社會科學院共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執(zhí)行完畢或項目完成后，需于2017年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結(jié)合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。