2016年深圳市社會科學院部門預算草案

 

本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門的職能和主要工作任務編制。草案所列內容準確真實完整，依法接受市人民代表大會審查監督。       

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能

深圳市社會科學院與深圳市社會科學聯合會合署辦公，是市委、市政府直屬的綜合性社會科學研究機構，是黨和政府聯系廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶。主要職能是圍繞深圳市國民經濟、社會發展和改革開放中的全局性、綜合性、戰略性、長期性問題開展跟蹤研究和超前研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見；搜集經濟和社會發展信息，掌握有關動態，分析研究經濟和社會發展形勢，為政府宏觀調控提供信息和依據。同時，團結和組織全市社會科學界和廣大社會科學工作者，充分發揮橋梁紐帶、組織協調、咨詢服務、宣傳普及職能，為繁榮發展深圳哲學社會科學事業，為深圳改革開放和率先基本實現社會主義現代化服務。

二、機構編制及交通工具情況

市社會科學院本級編制數 37 人，實有人數 34人；退休16人。已實行公務用車改革，實有車輛1輛，包括定編車輛1輛。

三、2016年主要工作目標

市社會科學院2016年主要工作目標包括：1. 圍繞市委市政府中心工作，對我市國民經濟、社會發展和改革開放中的全局性、綜合性、戰略性、長期性問題開展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見； 2.組織全市社會科學界和廣大社會科學工作者，開展課題研究、學術交流、社科普及、理論宣傳等工作；3.完成市委市政府交辦的其他工作。

 

第二部分  部門預算收支總體情況

 

2016年市社會科學院部門預算收入3,507 萬元，比2015年增加1,841萬元，增長110%，其中：財政預算撥款3,507萬元。

2016年市社會科學院部門預算支出3,507萬元，比2015年增加1,841萬元，增長110%。其中：人員支出755萬元、公用支出115萬元、對個人和家庭的補助支出137萬元、項目支出2,500萬元。

預算收支增加主要原因說明：1.人員的調入及工資的正常晉升；2. 宣傳文化事業發展專項基金納入部門預算管理。

 

第三部分  部門預算支出具體情況

 

市社會科學院本級預算3,507萬元，包括人員支出755萬元、公用支出115萬元、對個人和家庭的補助支出137萬元、項目支出2,500萬元

（一）人員支出755萬元，主要是在職人員工資福利支出。

（二）公用支出115萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。

（三）對個人和家庭補助支出137萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

（四）項目支出2,500萬元，具體包括：

1.社會科學研究293萬元，主要用于圍繞市委市政府中心工作，對我市國民經濟、社會發展和改革開放中的全局性、綜合性、戰略性、長期性問題開展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見。

2.學術交流及普及137萬元，主要用于組織全市社會科學界和廣大社會科學工作者，開展課題研究、學術交流、社科普及、理論宣傳等工作。

3.預算準備金10萬元，主要用于年度預算執行中臨時增加工作所需開支。

4.財政專項資金項目2,060萬元，主要用于市文化事業建設費及宣傳文化事業發展專項資金安排的各項工作。

 

第四部分  政府采購預算情況

 

2016年市社會科學院政府采購預算共計17萬元，其中包括2016年當年政府采購項目指標17萬元。

 

第五部分  “三公”經費財政撥款預算情況

 

一、“三公”經費的單位范圍
    市社會科學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為院本級。

    二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
    2016年“三公”經費財政撥款預算9萬元，比2015年“三公”經費財政撥款預算增加0萬元。
    1.因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元。

⒉公務接待費。2016年預算數5萬元，比2015年增加0萬元。主要用于接待全國各省市社科院、社科聯系統兄弟單位來深學習交流。

⒊公務用車購置和運行維護費。2016年預算數4萬元，其中公務用車運行維護費2016年預算數4萬元，比2015年預算數增加0萬元。定編車輛一輛，其費用開支主要用于車輛維修、保險、油費及停車路費等。

第六部分  部門預算績效管理情況

 

一、實施部門預算績效管理的單位范圍

市社會科學院實施部門預算績效管理的單位范圍為院本級。

二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

2016年市社會科學院共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于2017年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。