深圳市社會(huì)科學(xué)院2015年部門(mén)預(yù)算

　日期：2015-07-07   來(lái)源：深圳市社會(huì)科學(xué)院

深圳市社會(huì)科學(xué)院2015年部門(mén)預(yù)算

第一部分  市社會(huì)科學(xué)院概況

一、主要職能

深圳市社會(huì)科學(xué)院與深圳市社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)合署辦公，是市委、市政府直屬的綜合性社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)，是黨和政府聯(lián)系廣大社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。主要職能是圍繞深圳市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性問(wèn)題開(kāi)展跟蹤研究和超前研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見(jiàn)；搜集經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展信息，掌握有關(guān)動(dòng)態(tài)，分析研究經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，為政府宏觀調(diào)控提供信息和依據(jù)。同時(shí)，團(tuán)結(jié)和組織全市社會(huì)科學(xué)界和廣大社會(huì)科學(xué)工作者，充分發(fā)揮橋梁紐帶、組織協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)、宣傳普及職能，為繁榮發(fā)展深圳哲學(xué)社會(huì)科學(xué)事業(yè)，為深圳改革開(kāi)放和率先基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

市社會(huì)科學(xué)院本級(jí)編制數(shù) 37 人，實(shí)有人數(shù) 29人；退休12人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛1輛，包括定編車輛1輛。

三、2015年主要工作目標(biāo)

市社會(huì)科學(xué)院2015年主要工作目標(biāo)包括：1. 圍繞市委市政府中心工作，對(duì)我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性問(wèn)題開(kāi)展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見(jiàn)；2.組織全市社會(huì)科學(xué)界和廣大社會(huì)科學(xué)工作者，開(kāi)展課題研究、學(xué)術(shù)交流、社科普及、理論宣傳等工作。

第二部分  市社會(huì)科學(xué)院2015年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

一、收入情況

2015年市社會(huì)科學(xué)院部門(mén)預(yù)算收入1，665.59萬(wàn)元，比2014年增加429萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.7 %，其中：財(cái)政預(yù)算撥款1，665.59萬(wàn)元。收入增加主要原因說(shuō)明：1.人員的調(diào)入及工資的正常晉升；2.“十二五”規(guī)劃課題納入預(yù)算管理。

二、支出情況

2015年市社會(huì)科學(xué)院部門(mén)預(yù)算支出1，665.59萬(wàn)元，比2014年增加429萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.7%。按預(yù)算項(xiàng)目劃分，其中：人員支出595萬(wàn)元、公用支出175萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出111萬(wàn)元、項(xiàng)目支出785萬(wàn)元。支出增加主要原因說(shuō)明：1. 人員的調(diào)入及工資的正常晉升；2.“十二五”規(guī)劃課題納入預(yù)算管理。

第三部分  市社會(huì)科學(xué)院2015年部門(mén)預(yù)算收支具體情況

一、市社會(huì)科學(xué)院本級(jí)

市社會(huì)科學(xué)院本級(jí)預(yù)算1，665.59萬(wàn)元，包括人員支出595萬(wàn)元、公用支出175萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出111萬(wàn)元、項(xiàng)目支出785萬(wàn)元。

（一）人員支出595萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

（二）公用支出175萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出111萬(wàn)元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)及住房改革支出等。

（四）項(xiàng)目支出785萬(wàn)元，具體包括：

1.社會(huì)科學(xué)研究657萬(wàn)元，主要用于圍繞市委市政府中心工作，對(duì)我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性問(wèn)題開(kāi)展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見(jiàn)。

2.學(xué)術(shù)交流及普及128萬(wàn)元，主要用于組織全市社會(huì)科學(xué)界和廣大社會(huì)科學(xué)工作者，開(kāi)展課題研究、學(xué)術(shù)交流、社科普及、理論宣傳等工作。

第四部分  市社會(huì)科學(xué)院2015年政府采購(gòu)預(yù)算情況

按照政府采購(gòu)管理方式改革有關(guān)要求，2015年當(dāng)年政府采購(gòu)項(xiàng)目按總投資預(yù)算作為虛擬指標(biāo)下達(dá)單位，便于招標(biāo)采購(gòu)需要，跨年度項(xiàng)目編制分年度預(yù)算，實(shí)際預(yù)算編制及指標(biāo)下達(dá)按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模進(jìn)行。據(jù)此，2015年市社會(huì)科學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額（虛擬指標(biāo)）部分共計(jì)22萬(wàn)元，按當(dāng)年實(shí)際可支付部分下達(dá)實(shí)際指標(biāo)共計(jì)13萬(wàn)元，指標(biāo)剩余9萬(wàn)元。剩余經(jīng)費(fèi)指標(biāo)根據(jù)實(shí)際支付情況申請(qǐng)安排，切實(shí)解決政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢問(wèn)題。

第五部分  市社會(huì)科學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
    市社會(huì)科學(xué)院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為本級(jí)。
    二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
     2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9萬(wàn)元，比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少28 萬(wàn)元。
    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2015年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我市因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)市因公出國(guó)計(jì)劃預(yù)審會(huì)議審定計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)配使用，因此各單位2015年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

⒉公務(wù)接待費(fèi)。2015年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，比2014年增加0萬(wàn)元。主要用于接待全國(guó)各省市社科院、社科聯(lián)系統(tǒng)兄弟單位來(lái)深學(xué)習(xí)交流。

⒊公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，比2014年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。定編車輛一輛，其費(fèi)用開(kāi)支主要用于車輛維修、保險(xiǎn)、油費(fèi)及停車路費(fèi)等。